Sitzungsvorlage 20-26 / V 14075 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens legt das Kreisverwaltungsreferat mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 die Referatsteilhaushalte vor. Zudem wird der Stadtrat mit dem Mehrjahresinves- titionsprogramm 2024 - 2028 befasst. Inhalt Der Stadtrat wird mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 über die Entwicklung des Budgets, die allgemeine Ertrags-/ Einnahmenentwicklung sowie die Aufwands-/ Auszahlungsentwicklung und die geplanten Investitionen informiert. Bei dem Haushaltsplanentwurf sind – wie auch in dieser Vorlage – Informationen zu den Einzel-Finanzierungs- beschlüssen und der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2025 zu entnehmen. Darüber hinaus beinhaltet die Vorlage die Veränderungen der Produktstruktur, Ausführungen zur Umsetzung bzw. möglichen Umsetzung von Einnahmeerhöhungen sowie zur gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung. Gesamtkosten /Gesamterlöse: (-/-) Klimaprüfung Ist Klimaschutzrelevanz gegeben: nicht klimarelevant Entscheidungsvorschlag Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2025, den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2024 auf Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen. Von den Ansätzen der Investitionsliste des Mehrjahresinvestitionsprogrammes des Kreisverwaltungsreferates für die Jahre 2024 – 2028 mit verbindlicher Planung für 2029 wird Kenntnis genommen. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. Gesucht werden kann im RIS auch unter Haushalt 2025 des Kreisverwaltungsreferates; Mehrjahresinvestitionsprogramm 2024 - 2028 mit verbindlicher Planung für 2029 des Kreisverwaltungsreferates; Produkte, Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt, Investitionen, HSK 2025 Ortsangabe (-/-)