Sitzungsvorlage 20-26 / V 14973 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Beschluss VV vom 28.11.2007: Einführung des neuen produkt- orientierten Haushalts bei der LHM (SV Nr. 02-08 / V 11045). Im Sitzungszyklus vor dem Haushaltsbeschluss legen die Referate den Fachausschüssen die Referatsteilhaushalte für das jeweilige Haushaltsjahr vor. Inhalt Haushalt 2025 des Baureferates: Ausführungen im Beschluss sowie im gemeinsamen Haushaltsband (Band 3) des BAU, KVR, MOR und PLAN, der durch die Stadtkämmerei verteilt wurde. Gesamtkosten / Gesamterlöse - / - Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein Entscheidungsvorschlag 1. Das Baureferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates zum Haushalt 2025, den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen. 2. Die Umsetzung der Einsparungen beim Baureferat in Höhe von 16,403 Mio. Euro im Bereich des Sachmittelbudgets wird zur Kenntnis genommen und anerkannt. 3. Das Baureferat wird beauftragt, die im Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2025 anerkannte Befristungsverlängerung von 8 VZÄ für das Vorhaben Tunnel im Norden (Hasenbergl) bis 31.12.2027 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen und die für die Befristungsverlängerung von 8 VZÄ für das Vorhaben Tunnel im Norden (Hasenbergl) bis 31.12.2027 in den Haushaltsjahren 2026 bis 2027 erforderlichen Mittel i. H. v. 779.600 Euro pro Jahr rechtzeitig zu den entsprechenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren beim POR anzumelden. Die Finanzierung der Befristungsverlängerung für das Haushaltsjahr 2025 ist sicherzustellen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: • Kaufmännischer Haushalt 2025 für das Baureferat • Referatsteilhaushalt 2025 des Baureferates Ortsangabe - / -