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Inhalt Jahresabschluss und Lagebericht Gesamtkosten/Gesamterlöse ./. Entscheidungsvorschlag 1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.09.2014 bis 31.08.2015, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver­lustrechnung, Anhang und Lagebericht, wird gemäß § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung (EBV) festgestellt. 2. Im Wirtschaftsjahr 2014/2015 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresüberschuss von 254.839,10 €. Zudem sind zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 535.160,90 € zu verbrauchen. Aus dem Überschuss wird eine zweckge­bundene Rücklage für die Erneuerung der Elektrotechnik in der Kammer 3 in Höhe von 350.000,00 € sowie eine Rücklage für den im Sommer 2017 anstehenden Inten­dantenwechsel im Theater der Jugend in Höhe von 240.000,00 € gebildet. Der Rest in Höhe von 200.000,00 € wird zweckgebundenen Rücklagen für künstlerische Pro­jekte der Münchner Kammerspiele und des Theaters der Jugend zugeführt. 3. Für den Zeitraum 01.09.2014 bis 31.08.2015 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) die Entlastung er­teilt. Stichworte zur Vorlage Kammerspiele; Jahresabschluss; Lagebericht; Wirtschaftsjahr 2014/2015

Inhalt Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Entwicklungen für das Wirtschafts­jahr 2016/2017. Dies beinhaltet auch die aufgrund der Ta­rifrunde 2016 zu erwartenden Steigerungen der Personalkos­ten sowie einen entsprechenden Ausgleich durch eine Erhö­hung des Zuschusses. Gesamtkosten/Gesamterlöse Der Betriebszuschuss erhöht sich zum Ausgleich der Tarifkos­tensteigerung 2016 zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2017 einmalig um insgesamt 585.000 €. Der Betriebszuschuss erhöht sich in den folgenden Wirt­schaftsjahren zum Ausgleich der Tarifkostensteigerung zah­lungswirksam in den Haushaltsjahren 2018 ff. dauerhaft um jährlich 695.000 €. Entscheidungsvorschlag 1. Die Betriebszuschüsse der Landeshauptstadt München werden für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 und die folgenden vier Wirtschaftsjahre wie folgt festgesetzt (auf das Haus- haltsjahr bezogen): ... Stichworte zur Vorlage Kammerspiele; Wirtschaftsplan 2016/201

Inhalt Darstellung der interkulturellen Bibliotheksarbeit samt deren Erfordernisse für die Zukunft: Erhöhung des Medienbestandes an fremdsprachigen Medien von sieben auf 20 Sprachen, Ausbau der Veranstaltungs- und Vermittlungstätigkeiten, Ausbau des WLAN-Netzes um die vir­tuellen Angebote zeitgemäß anbieten zu können. Gesamtkosten/Gesamterlöse dauerhafte Personalkosten (2 Stellen): rd. 136.000 € / Jahr dauerhafte Sachmittelbedarfe: rd. 300.000 € / Jahr einmalige konsumtive Sachmittel: 10.000 € einmalige investive Sachmittel: 4.740 € Entscheidungsvorschlag 1. Mit dem Ausbau der interkulturellen Bibliotheksarbeit bei der Münchner Stadtbibliothek und der dargestellten Mehrbedarfe im Personal- und Sachkostenbereich besteht Einver­ständnis. 2. Das Kulturreferat wird beauftragt, die einmalig in 2017 benötigten Sachmittel in Höhe von 10.000 € sowie die dauerhaft erforderlichen Sachmittel in Höhe von 301.600 € im Rah­men der künftigen Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. bei der Stadtkämmerei anzumelden. Das Produktkostenbudget (Produkt 5631000 Münchner Stadtbibliothek) erhöht sich im Bereich der Sachkosten für das Haushaltsjahr 2017 um zahlungswirksame 311.600 € wie folgt: diverse Kostenstellen und Sachkonto 643113 i.H.v. 250.000 €, diverse Innenaufträge und Sachkonto 693925 i.H.v. 30.000 €, diverse Kostenstellen und Sachkonto 651150 i.H.v. 30.000 €, Kostenstelle 16310010 und Sachkonto 602000 i.H.v. 1.600 € und ab den Haushaltsjahren 2018 ff. um zahlungswirksame 301.600 € wie folgt: ... Stichworte zur Vorlage Münchner Stadtbibliothek; interkulturelle Bibliotheksarbeit; WLAN