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Sitzungs-Informationen
Dienstag, 8. Oktober 2019, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Stadtentwässerungsausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
Sitzungs-Dokumente
Öffentliche Tagesordung
Tagesordnung
1.
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2020,
Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023
Kurzinfo:
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der MSE (BS-MSE,
§§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan
für das Jahr 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Inhalt
Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im
aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der
Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden.
Im Erfolgsplan 2020 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive
Finanzsaldo von insgesamt 267,6 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen Erlöse i.H.v. 267,6 Mio. Euro gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und
Niederschlagswassergebühren mit 171,6 und 61,5 Mio. Euro dar.
Im Vermögensplan 2020 errechnet sich für die Finanzierung der
Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen u. der
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein
Finanzbedarf von insgesamt 123,9 Mio. Euro.
Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen
i.H.v. 70,7 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen i.H.v.
voraussichtlich 50,9 Mio. Euro.
Der Finanzplan 2019 bis 2023 umfasst ein Volumen
von 664,4 Mio. Euro.
Gesamtkosten / Gesamterlöse
Im Erfolgsplan 2020 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive
Finanzsaldo von insgesamt 267,6 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen Erlöse in Höhe von 267,6 Mio. Euro gegenüber.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die
Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan u. die
Kassenkredite werden genehmigt.
Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr
mit 1,56 Euro/m³ u. die Niederschlagswassergebühr mit jährlich
1,30 Euro/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022
wird Kenntnis genommen.
Suchbegriffe
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Gebührenstabilität
Ortsangabe
-/-
2.
Klärwerk Gut Marienhof
Modernisierung Automatisierungssysteme
Gesamtkosten (Kostenberechnung): 11,5 Mio. Euro brutto
Projektgenehmigung
Kurzinfo:
Anlass
Klärwerk Gut Marienhof
Modernisierung Automatisierungssysteme
Inhalt
Darstellung des Bedarfes und der geplanten Realisierung
Gesamtkosten / Gesamterlöse
11,5 Mio. Euro brutto
Entscheidungsvorschlag
1. Auf der Grundlage des Projekthandbuches 2 wird das Projekt
"Klärwerk Gut Marienhof, Modernisierung Automatisierungssysteme"
mit Gesamtkosten in Höhe von 11,5 Mio. Euro brutto genehmigt.
2. Die Münchner Stadtentwässerung wird beauftragt,
die Baumaßnahme durchzuführen.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:
- Münchner Stadtentwässerung
- Automatisierungssysteme
- PCS 7
- PLT
- Prozessleittechnik
Ortsangabe
Klärwerk Gut Marienhof, Hauptstraße 30, 85386 Eching-Dietersheim
3.
Klärwerk Gut Marienhof
Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk
Gesamtkosten (Kostenberechnung): 20,2 Mio. Euro brutto
Projektgenehmigung
Kurzinfo:
Anlass
Klärwerk Gut Marienhof
Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk
Inhalt
Darstellung des Bedarfes und der geplanten Realisierung
Gesamtkosten / Gesamterlöse
20,2 Mio. Euro brutto
Entscheidungsvorschlag
1. Auf der Grundlage des Projekthandbuches 2 wird das
Projekt "Klärwerk Gut Marienhof, Neubau Elektrogebäude
Einlaufhebewerk" mit Gesamtkosten in Höhe von
20,2 Mio. Euro brutto genehmigt.
2. Die Münchner Stadtentwässerung wird beauftragt,
die Baumaßnahme durchzuführen.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:
- Münchner Stadtentwässerung
- Klärwerk Gut Marienhof
- Einlaufhebewerk
- Elektrotechnik
Ortsangabe
Klärwerk Gut Marienhof, Hauptstr. 30, 85386 Eching-Dietersheim