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Anlass Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanaufstellung 2020 wird dem Stadtrat der Wirtschaftsplan 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes Mün- chen (AWM) zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§ 13 EBV) und der Betriebssatzung für den AWM besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 14 EBV), dem Vermögensplan (§ 15 EBV), dem Stellenplan für Beamte und der Stellenübersicht für Tarifbeschäf- tigte (§ 16 EBV) sowie der fünfjährigen Finanzplanung 2019-2023 (§ 17 EBV). Gesamtkosten/Gesamterlöse Die Kosten betragen 237,755 Mio. € im Jahr 2020. Die Erlöse betragen 229,193 Mio. € im Jahr 2020. Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan 2020 des AWM. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan, Stellenübersicht, Finanz- planung. Ortsangabe -/-

Anlass Gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) berichtet der Eigenbetrieb SgM dem Werkausschuss mit dem Zweiten Zwischenbericht 2019 über die Entwicklung des Erfolgs- und Vermögensplanes 2019 (§ 19 EBV). Inhalt Die SgM berichten im Rahmen dieser Vorlage über die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2019. Gesamtkosten/Gesamterlöse -/- Entscheidungsvorschlag Bekanntgabe Gesucht werden kann im RIS auch unter: Stadtgüter München, Zweiter Zwischenbericht 2019 Ortsangabe -/-

Anlass Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanaufstellung 2020 wird dem Stadtrat der Wirtschaftsplan 2020 der Markthallen München zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§ 13 EBV) und der Betriebssatzung für die MHM besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 14 EBV), dem Vermögensplan (§ 15 EBV), dem Stellenplan für Beamte und der Stellenübersicht für Tarifbe- schäftigte (§ 16 EBV) sowie der fünfjährigen Finanzplanung 2019 - 2023 (§ 17 EBV). Gesamtkosten/ Gesamterlöse Erträge 2020: 30,746 Mio. € Aufwendungen 2020: 26,583 Mio. € Ergebnis 2020: 4,163 Mio. € Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan 2020 der Markthallen München. Die Ausgabemittel in Höhe von 17,5 Mio. € zum Ankauf des Grundbesitzes Kochelseestr. 12/14 (Kontorhaus 1 und Nachbar- grundstück) sind im Haushalt 2020 bereitzustellen und das Mehr- jahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023 wird entsprechend geändert. Gesucht werden kann im RIS auch unter: MHM, Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan, Stellenübersicht, Finanzplanung Ortsangabe - / -

Anlass Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 24.07.2019 zur Haushaltsplanung, Eckdatenbeschluss 2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310 ) Inhalt Notwendige Stellenzuschaltung im Kommunalreferat (KR) - Bewertungsamt (BewA) - Geschäftsstelle Gesamtkosten/Gesamterlöse Die konsumtiven Kosten dieser Maßnahme betragen jährlich 69.500 €. Im Jahr 2020 fallen Kosten in Höhe von 71.500 € an. Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat stimmt der Einrichtung einer neuen Stelle für die Geschäftsstelle des Bewertungsamtes zu. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Rechnungswesenprozesse, MKRw, SB Allgemeine Verwaltung Ortsangabe - / -

Anlass Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates „Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss“ am 24.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14- 20 / V 15310); Controlling des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020 Inhalt Mittelbereitstellung für den Bauunterhalt auf dem Schlacht- und Viehhofareal (Mehrbedarf) Gesamtkosten/Gesamterlöse 200.000,- € in 2020 Entscheidungsvorschlag Die Landeshauptstadt München (LHM) stellt den Markthallen München (MHM) zusätzliche Mittel für den Bauunterhalt auf dem Schlacht- und Viehhofareal zur Verfügung. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Schlacht- und Viehhofareal, Markthallen München, Bauunterhalt Ortsangabe Schlacht- und Viehhofareal, 2. Stadtbezirk Ludwigsvorstadt- Isarvorstadt

Anlass Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates "Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss" am 24.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310). Personalbedarf betreffend die Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zur Überplanung im Münchner Norden „Kooperatives Stadtentwicklungsmodell für Feldmoching – Lud- wigsfeld“ („KOSMO“) Inhalt Darstellung der erwarteten Entwicklung und des daraus folgenden Personalbedarfs im Kommunalreferat Gesamtkosten/Gesamterlöse Lfd. Kosten ab 2020: 231.160,-- € Befristete Kosten ab 2020 - 2024: 75.700,-- € Einmalige Kosten in 2020: 8.000,-- € Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat stimmt der Einrichtung von vier zusätzlichen Stellen (4,0 VZÄ - ein VZÄ hiervon zunächst befristet auf vier Jahre) für die Bewältigung der Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zur Überplanung im Münchner Norden „Kooperatives Stadtentwick- lungsmodell für Feldmoching – Ludwigsfeld“ zu. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Kooperatives Stadtentwicklungsmodell für Feldmoching – Ludwigs- feld, KOSMO, Personalbedarf Ortsangabe -/-

Anlass Aufgabenausweitung beim Kompetenzteam Kultut- und Kreativwirt- schaft Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats "Haushalts- plan 2020 Eckdatenbeschluss" am 24.7.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V15310) Inhalt Darstellung der Aufgabenausweitung und der hierfür benötigten Personalressourcen. Gesamtkosten/Gesamterlöse Laufende Kosten ab 2020: 134.430€ einmalige Kosten in 2020: 4.000€ Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat stimmt der Stellenausweitung beim Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft zu. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Kompetenzteam, Kultur- und Kreativwirtschaft, Kulturwirtschaft, Kreativlabor Ortsangabe -/-

Anlass Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates „Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss“ am 24.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310); Stadtratsauftrag vom 24.10.2018, den Budgetbedarf für den Bauunterhalt der vom Kommunalreferat (KR) verwalteten Objekte des „Allgemeinen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe“ darzustellen und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. Inhalt Festlegung des Bauunterhaltsbudgets für das „Allgemeine Grundvermögen Wohnen und Gewerbe“. Gesamtkosten/ Gesamterlöse Ausweitung Bauunterhaltsbudget, ab 2020 dauerhaft: 1,0 Mio. Euro wie im Eckdatenbeschluss am 24.07.2019 festgelegt. Entscheidungsvorschlag Der beantragten Budgetausweitung wird zugestimmt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Instandsetzung, Bauunterhalt Ortsangabe -

Anlass Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates "Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss" am 24.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310). Im Zuge der Inbetriebnahme des neuen SAP-Systems CAFM (RE-FX) und der damit einhergehenden Aufgabenmehrung entstehen, für die Sicherstellung des Produktivbetriebs, zusätzliche Personalbedarfe. Inhalt Darstellung des Stellenbedarfs für neue Aufgaben durch das SAP-System CAFM (RE-FX). Gesamtkosten/ Gesamterlöse laufende Kosten ab 2020 i.H.v. 774.390 Euro/a einmalige Kosten in 2020 i.H.v. 24.000 Euro Entscheidungsvorschlag - Das Kommunalreferat (KR) wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 744.330 € sowie die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 24.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei (SKA) anzumelden. - Das KR wird beauftragt, die Einrichtung von zwölf Stellen (12,0 VZÄ) sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat (POR) zu veranlassen. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 40% des Jahresmittelbetrages. - Das KR wird beauftragt, die von der Vollversammlung vom 30.09.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03536) beschlossene Ermittlung des Gesamtpersonalbedarfs für die Aufgaben im Immobilienbereich vom 31.12.2020 auf den 30.06.2024 zu verschieben und dem Stadtrat in der Folge das Ergebnis der Stellenbemessung bis Ende 2024 darzustellen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Zentrales Datenmanagement; dezentrales Datenmanagement; Personalzuschaltung Ortsangabe -/-