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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Mittwoch, 27. November 2013, 09:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Vollversammlung
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 19.
19.
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2014,
Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017
Kurzinfo:
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt-
entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 Nr. 5)
wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 zur Beschlussfassung
vorgelegt.
Inhalt
Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im
aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der
Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden.
Im Erfolgsplan 2014 wurde ein Aufwandsvolumen von insgesamt
248,2 Mio. Euro (€) ermittelt.
Dem stehen Erlöse in Höhe von 248,3 Mio. € gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren mit 159,1 und 66,2 Mio. € dar.
Im Vermögensplan 2014 errechnet sich für die Finanzierung der
Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein
Finanzbedarf von insgesamt 89,8 Mio. €.
Die Finanzierung erfolgt maßgeblich durch erwirtschaftete Abschrei-
bungen in Höhe von 64,0 Mio. €, unter anderem ergänzt durch
Darlehen in Höhe von voraussichtlich 25,7 Mio. €.
Für Verpflichtungsermächtigungen werden 162,0 Mio. €
veranschlagt. Der Finanzplan 2013 bis 2017 umfasst ein Volumen
von 517,9 Mio. €.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflich-
tungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden
genehmigt.
Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr
mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich
1,30 €/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2011 bis 2014 wird
Kenntnis genommen.
Gesucht werden kann auch nach:
- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren
- Vermögensplan
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Kanalbau