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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Mittwoch, 28. Mai 2014, 09:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Vollversammlung
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 11.
11.
NS-Dokumentationszentrum München
Fortschreibung der Personal- und Sachmittel für 2014
Betriebskonzept ab der Eröffnung
- Öffentlicher Teil -
Kurzinfo:
Inhalt
Es werden die anstehenden Aufgaben des Teams des NS-Dokumentationszentrums sowie der daraus resultierende Personal- und Sachmittelbedarf in der Eröffnungs- und in der Betriebsphase dargestellt.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Haushaltsjahr 2014: 2.431.500,- €
Haushaltsjahr 2015: 3.921.000,- €
Haushaltsjahr 2016 ff.: 3.601.000,- €
Entscheidungsvorschlag
1. Für das Personalkostenbudget des NS-Dokumentationszentrums München, Teil des Produktes „Förderung von Kunst und Kultur“, Produktnummer 5611000, werden aus dem Finanzmittelbestand für das Haushaltsjahr 2014 bei Unterabschnitt 3212 einmalig die zusätzlich erforderlichen Personalmittel in Höhe von bis zu 173.500,- €, für das Haushaltsjahr 2015 bei Unterabschnitt 3212 einmalig die erforderlichen Personalmittel in Höhe von bis zu 1.760.000,- €, ab dem Haushaltsjahr 2016 bei Unterabschnitt 3212 dauerhaft die erforderlichen Personalmittel in Höhe von bis zu 1.441.000,- € bereitgestellt.
Das Personal- und Organisationsreferat wird gebeten, im Benehmen mit dem Kulturreferat die erforderlichen Stellenplanmaßnahmen in die Wege zu leiten.
2. Für das Sachkostenbudget des NS-Dokumentationszentrums München, Teil des Produktes „Förderung von Kunst und Kultur“, Produktnummer 5611000, werden aus dem Finanzmittelbestand für das Haushaltsjahr 2014 bei Unterabschnitt 3212 einmalig die erforderlichen Sachmittel in Höhe von bis zu 2.122.000,- € zum Nachtrag für das Haushaltsjahr 2015 bei Unterabschnitt 3212 einmalig die erforderlichen Sachmittel in Höhe von bis zu 1.465.000,- € zur Detailplanung ab dem Haushaltsjahr 2016 bei Unterabschnitt 3212 dauerhaft die erforderlichen Sachmittel in Höhe von bis zu 1.464.000,- € zu den Modellrechnungen bereitgestellt.
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