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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Dienstag, 9. Dezember 2014, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Stadtentwässerungsausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 1.
1.
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2015,
Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018
Kurzinfo:
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der MSE
(BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird
der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Inhalt
Auf Basis der neuen Gebührenkalkulation können auch im
kommenden Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch
der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden.
Im Erfolgsplan 2015 wurde ein Aufwandsvolumen von insgesamt
241,8 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen Erlöse in Höhe von 241,9 Mio. Euro gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und
Niederschlagswassergebühren mit 156,1 und 61,9 Mio. Euro dar.
Im Vermögensplan 2015 errechnet sich für die Finanzierung der
Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein
Finanzbedarf von insgesamt 97,0 Mio. Euro.
Die Finanzierung erfolgt maßgeblich durch erwirtschaftete
Abschreibungen in Höhe von 62,7 Mio. Euro, unter anderem ergänzt
durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 34,2 Mio. Euro.
Der Finanzplan 2014 bis 2018 umfasst ein Volumen
von 574,0 Mio. Euro.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die
Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die
Kassenkredite werden genehmigt.
Dem vierjährigen Kalkulationszeitraum von 2015 - 2018 wird
zugestimmt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutz-
wassergebühr mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr
mit jährlich 1,30 €/m² bis 31.12.2018 wird Kenntnis genommen.
Suchbegriffe:
- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Gebührenstabilität