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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Mittwoch, 20. Juli 2016, 09:00 Uhr
(TO geplant)
Gremium:
Vollversammlung
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 83.
83.
Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2015/2016
1. Zweiter Zwischenbericht
2. Finanzierung der Mehrbelastung aus der Tarifrunde 2016
Kurzinfo:
Inhalt
Im zweiten Zwischenbericht werden die Ergebnisse der Finanzbuchhaltung für den Zeitraum September 2015 bis Februar 2016 dargestellt. Außerdem wird aus den Ist-Werten und den zwischenzeitlichen Erkenntnissen eine Prognose für das Wirtschaftsjahr abgeleitet und diese den Plan-Werten aus dem Wirtschaftsplan gegenüber gestellt.
Die Vorlage enthält die Auswirkungen der Tarifrunde 2016 auf den Eigenbetrieb. Mit der Vorlage wird die Anpassung des Betriebszuschusses 2015/2016 aufgrund der Tarifsteigerung beantragt.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Der Betriebszuschuss erhöht sich aufgrund des anteiligen Ausgleichs aus der Tarifkostensteigerung 2016 zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2016 einmalig um insgesamt 188.000 €.
Entscheidungsvorschlag
1. Der zweite Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015/ 2016 wird zur Kenntnis genommen.
2. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Kulturreferat wird daher beauftragt, die für das laufende Haushaltsjahr benötigten Auszahlungsmittel in Höhe von 188.000 € als überplanmäßige Mittelbereitstellung auf der Finanzposition 3315.715.0000.7 (Innenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), Betriebszuschuss Münchner Kammerspiele, auf dem Büroweg durch die Stadtkämmerei bereitstellen zu lassen.
Das Produktkostenbudget „Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele“, Produktnummer 5600500 erhöht sich zahlungswirksam um 188.000 €.
Stichwort zur Vorlage
Zweiter Zwischenbericht; Wirtschaftsjahr 2015/2016; Münchner Kammerspiele