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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Dienstag, 11. Oktober 2016, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Umweltausschuss
Sitzungsort:
Kleiner Sitzungssaal
TOP 1.
1.
Personalbedarf für Querschnittsfunktionen in der Steuerungsunterstützung - Referatsgeschäftsleitung des Referates für Gesundheit und Umwelt
Finanzierungsbeschluss
-
14-20 / A 02533 (Typ: Änderungsantrag) (Status: Erledigt)
Kurzinfo:
Anlass:
Der Zuwachs des Personalkörpers im Kernbereich des RGU seit dem Jahr 2009 bis 2016 um rund 24% hat eine nicht mehr vom vorhandenen Personal zu bewältigende gravierende Zunahme der Aufgaben in der Steuerungsunterstützung - Referatsgeschäftsleitung ausgelöst.
Inhalt:
Als Querschnittsbereich ist die Steuerungsunterstützung - Referatsgeschäftsleitung des Referates für Gesundheit und Umwelt sehr stark von Stellen- bzw. Personalzuschaltungen und Aufgabenmehrungen in den Fachbereichen betroffen. Gleichzeitig ist die Aufgabenerfüllung der Fachbereiche sowie der Referatsleitung und der Regiebetriebe aber auch unmittelbar oder mittelbar betroffen von den Leistungen der Steuerungsunterstützung - Referatsgeschäftsleitung. Dargestellt werden die vielfältigen Aufgaben sowie die derzeitige und vom RGU als notwendig erachtete Stellenzuschaltung.
Gesamtkosten / Gesamterlöse:
Die Kosten dieser Maßnahme betragen
im Jahr 2017 dauerhaft 750.890 € (konsumtiv: Personalmittel 739.690 €, davon ca. 47.570 € nur Übertragung aus bereits in zentralen Ansätzen des POR veranschlagte Haushaltsmittel + Sachmittel 11.200 €)
in den Jahren 2017 / 2018 / 2019 jeweils einmalig 75.540 € (Personalmittel 73.940 € + Sachmittel 1.600 €)
im Jahr 2017 einmalig 33.180 € (investiv)
bei der Besetzung mit Beamtinnen / Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen (40% d. Jahresmittelbetrages).