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- Öffentliche Tagesordung -

Sitzungs-Informationen

Mittwoch, 6. Dezember 2017, 14:00 Uhr (Abgeschlossen)

Gremium:

Verwaltungs- und Personalausschuss

Sitzungsort:

Großer Sitzungssaal

TOP 1.

Haushalt 2018 des Direktoriums -Produkte -Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt

14-20 / V 09818 (Typ: Beschlussvorlage VB) (Status: Vorläufiger Beschluss)

Kurzinfo:

Anlass: Aufstellung des produktorientierten Haushalts 2018 Inhalt: Erläuterung der Produkt- und Budgetveränderungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 angemeldet wurden. Gesamtkosten/Gesamterlöse: Einzahlungsbudget 2018: 2,9 Mio. € Auszahlungsbudget 2018: 63,4 Mio. € (einschl. 7,3 Mio. € Personalkosten, die ab 01.01.2018 dem IT-Referat zuzuordnen sind) Entscheidungsvorschlag: Das Direktorium wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2018 den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Neues Steuerungsmodell, Produkte Ortsangabe: -/-

Beschluss.pdf (siehe Beschlussseite)