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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Dienstag, 9. Oktober 2018, 14:30 Uhr
(Abgeschlossen) (im Anschluss an vorherige Sitzung)
Gremium:
Bauausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 1.
1.
Umsetzung des Eckdatenbeschlusses
für das Haushaltsjahr 2019
Kurzinfo:
Anlass
Mit Schreiben des Herrn Oberbürgermeisters vom 26.07.2018 wurde
festgelegt, dass die Referate die im Eckdatenbeschluss für das
Haushaltsjahr 2019 (Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates
vom 25.07.2018, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11494) angemeldeten
Beschlüsse zwingend im Oktober in den Sitzungszyklus vom
09.10.2018 bis 23.10.2018 einbringen.
Inhalt
Vor dem o. g. Hintergrund legt das Baureferat mit dieser Vorlage
einen Sammelfinanzierungsbeschluss mit Vollzeitäquivalenten (VZÄ),
Personal-/Sachkosten und personalabhängigen Investitionskosten vor.
Gesamtkosten / Gesamterlöse
Personal- und Sachkosten in 2019: 13.577.200 Euro
personalabhängige Investitionskosten in 2019: 324.700 Euro
Entscheidungsvorschlag
1. Von den Ausführungen unter Ziffer 1 des Vortrages zur Umsetzung
des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wird
Kenntnis genommen.
2. Das Baureferat wird beauftragt, die Einrichtung der 92,1 Stellen
(davon 47,5 VZÄ unbefristet und 44,6 VZÄ befristet)
und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat (POR)
zu veranlassen.
Auftrag, die in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel für Personal-
auszahlungen anzumelden.
Auftrag, in Abstimmung mit dem POR eine Stellenbemessung durchzuführen
und danach eine erneute Stadtratsentscheidung herbeizuführen.
3. Das Baureferat wird beauftragt, die Investitionen (Erwerb von
beweglichen Vermögen) zum Mehrjahresinvestitionsprogramm
2018 - 2022, Investitionsliste, anzumelden.
4. Auftrag, die in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel für
Sachauszahlungen anzumelden.
5. Erhöhung der Produktkostenbudgets
Sämtliche Beträge sind zahlungswirksam
(Produktauszahlungsbudget)
Suchbegriffe im RIS:
- Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2019
- Zusätzliche Ressourcenbedarfe des Baureferates für das
Haushaltsjahr 2019
Ortsangabe
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