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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Mittwoch, 17. März 2021, 15:30 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
IT-Ausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 2.
2.
Haushalt 2021;
Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts im IT-Referat auf Grundlage der in der Vollversammlung am 19.11.2020 (Nr. 20-26 / V 01811) bzw. 16.12.2020 (Nr. 20-26 / V 02247) beschlossenen Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept
-
20-26 / A 01206
(Typ: Änderungsantrag)
(Status: Erledigt)
20-26 / V 02601
(Typ: Beschlussvorlage VB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Anlass
Um aufgrund der angespannten Haushaltslage die Leistungsfähigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung weiter zu erhalten, hat der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung am 19.11.2020 im konsumtiven Bereich ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 mit einem stadtweiten Volumen i.H.v. 208 Mio. Euro beschlossen (siehe BV‑Nr 14‑20 / V‑01811).
Inhalt
In der Beschlussvorlage wird die konkrete, inhaltliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts 2021 im IT-Referat und deren Auswirkung auf die Umsetzung von IT-Vorhaben und Linienaufgaben des IT-Referats bzw. des Eigenbetriebs it@M dargestellt.
Er beinhaltet Ausführungen zur Umsetzung der Reduzierungsvorgaben für Personal- und Sachkosten in den einzelnen Produkten des IT-Referats.
Gesamteinsparungen
Teilergebnishaushalt: 14.929.010 Euro
Personalaufwendungen: 927.510 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 13.322.000 Euro
Transferaufwendungen: 42.500 Euro
Teilfinanzhaushalt: 14.929.010 Euro
Personalauszahlungen: 927.510 Euro
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 13.322.000 Euro
Transferauszahlungen: 42.500 Euro
Entscheidungsvorschlag
Der Stadtrat stimmt der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts wie in der vorliegenden Beschlussvorlage dargestellt zu.
Gesucht werden kann im RIS auch unter
Haushaltssicherungskonzept, Haushalt 2021, IT-Referat
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