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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Mittwoch, 20. Juli 2022, 15:30 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
IT-Ausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 7.
7.
Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2023 ff. im IT-Referat
Hinweis:
- Bekanntgabe -
Kurzinfo:
Anlass
Mit dem Beschluss "Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021)" der Vollversammlung vom 21.02.2018 wurde das neue Haushaltsplanverfahren festgelegt. Seit dem waren die Referate verpflichtet, ihren jeweiligen Fachausschuss über alle für das 2. Halbjahr geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen zu unterrichten. Für die anstehende Planung der finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2023 ff. gilt die Vorgehensweise im Wesentlichen entsprechend.
Inhalt
Die vorliegende Bekanntgabe umfasst die im IT-Referat (RIT) geplanten und nachfolgend aufgelisteten Beschlussthemen, gegliedert in vier Themenbereiche:
1. Aufbau des RIT (Eckdatenblätter Produkt Overhead)
2. Digitalisierungsthemen (Eckdatenblätter Produkt Zentrale IT)
3. Bildungsthemen (Eckdatenblätter Produkt Bildungs-IT)
4. Referats- und Infrastrukturthemen (Eckdatenblätter Produkt IKT- Dienstleistungen)
Gesamtkosten/Gesamterlöse
In Summe sind in den vier Bereichen Beschlussvorlagen mit einem Stellenmehrbedarf von 47,5 VZÄ (mit Entfristungen/Fristverlängerungen) und zahlungswirksamen Sachkosten in 2023 von 95,5 Mio. € geplant.
Entscheidungsvorschlag
Der Stadtrat nimmt die Bekanntgabe zur Kenntnis.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:
Eckdatenbeschluss RIT, Eckdatenblätter RIT, IT-Vorhaben mit finanziellen/personellen Auswirkungen
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