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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Donnerstag, 10. November 2022, 09:30 Uhr
(Abgeschlossen) (im Anschluss an vorherige Sitzung)
Gremium:
Kommunalausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 11.
11.
Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2023
in der Abteilung Immobilienmanagement
(KOMR-15, KOMR-22, KOMR-38,
KOMR-41, GSR-35, KOMR-71, KOMR-72)
-
20-26 / A 03293
(Typ: Änderungsantrag)
(Status: Erledigt)
20-26 / V 07573
(Typ: Beschlussvorlage VB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Anlass
Eckdatenbeschluss zum Haushaltsplan 2023
Inhalt
Darstellung der geplanten Ausweitungen aufgrund von zusätzli-
chem Sachmittel- und Stellenbedarf für die Abteilung Immobilien-
management (IM) ab dem Haushaltsjahr 2023, die im Rahmen des
Eckdatenbeschlusses (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456) ge-
meldet wurden.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
KOMR-15: Stellenentfristung für S4/HANA 78.540 Euro/a
KOMR-22: Bauunterhalt Klinikareal 210 T Euro/a
KOMR-38: Erstellung CAD-Pläne 500 T Euro
KOMR-41: Bauunterhalt für vom Baureferat
(BAU) technisch betreute Gebäude
Bauunterhalt: 8 Mio. Euro/a
Personal BAU (1,6 VZÄ): 125.670 Euro/a
Einmalige Kosten Personal BAU: 11.200 Euro
GSR-35: Bauunterhalt für die städtischen
Friedhöfe
Bauunterhalt: 3,76 Mio. Euro/a
Personal BAU (4,0 VZÄ): 314.160 Euro/a
Einmalige Kosten Personal BAU: 16.000 Euro
KOMR-71: Bewirtschaftung Kontorhaus 1
• laufende Erträge: 671 T Euro/a
• laufende Aufwendungen: 470 T Euro/a
KOMR-72: Fassadensanierung Kontorhaus 1 1,5 Mio. Euro
Entscheidungsvorschlag
Die beantragten zusätzlichen Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr
2023 werden genehmigt.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:
Eckdatenbeschluss, Haushaltsplanung 2023
Ortsangabe
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