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- Öffentliche Tagesordung -

Sitzungs-Informationen

Donnerstag, 10. November 2022, 09:30 Uhr (Abgeschlossen) (im Anschluss an vorherige Sitzung)
Gremium:
Kommunalausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal

TOP 11.

11.
Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2023 in der Abteilung Immobilienmanagement (KOMR-15, KOMR-22, KOMR-38, KOMR-41, GSR-35, KOMR-71, KOMR-72)


20-26 / V 07573 (Typ: Beschlussvorlage VB) (Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Anlass Eckdatenbeschluss zum Haushaltsplan 2023 Inhalt Darstellung der geplanten Ausweitungen aufgrund von zusätzli- chem Sachmittel- und Stellenbedarf für die Abteilung Immobilien- management (IM) ab dem Haushaltsjahr 2023, die im Rahmen des Eckdatenbeschlusses (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456) ge- meldet wurden. Gesamtkosten/Gesamterlöse KOMR-15: Stellenentfristung für S4/HANA 78.540 Euro/a KOMR-22: Bauunterhalt Klinikareal 210 T Euro/a KOMR-38: Erstellung CAD-Pläne 500 T Euro KOMR-41: Bauunterhalt für vom Baureferat (BAU) technisch betreute Gebäude Bauunterhalt: 8 Mio. Euro/a Personal BAU (1,6 VZÄ): 125.670 Euro/a Einmalige Kosten Personal BAU: 11.200 Euro GSR-35: Bauunterhalt für die städtischen Friedhöfe Bauunterhalt: 3,76 Mio. Euro/a Personal BAU (4,0 VZÄ): 314.160 Euro/a Einmalige Kosten Personal BAU: 16.000 Euro KOMR-71: Bewirtschaftung Kontorhaus 1 • laufende Erträge: 671 T Euro/a • laufende Aufwendungen: 470 T Euro/a KOMR-72: Fassadensanierung Kontorhaus 1 1,5 Mio. Euro Entscheidungsvorschlag Die beantragten zusätzlichen Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2023 werden genehmigt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Eckdatenbeschluss, Haushaltsplanung 2023 Ortsangabe -/-

Öffentliches Dokument Beschluss.pdf (siehe Beschlussseite)