Sitzungsvorlage 08-14 / V 02498 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Mit Beschluss der Vollversammlung vom 27.11.2007 hat der Stadtrat die Einführung des neuen produktorientierten Haushalts bei der LHM beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 11045). Im Sitzungszyklus vor dem Finanzplenum im Juli legen die Referate erstmals im Jahr 2009 den Fachausschüssen den referatsspezifischen Steuerungsbericht für das laufende Jahr vor. Inhalt Mit dieser Vorlage unterbreitet das Baureferat den referatsspezifischen Steuerungsbericht 2009 mit Aussagen zur Zielerreichung 2008 und 2009, den Zielen 2010 sowie den PLAN-IST-Vergleichen der Referats-Teilhaus- halte sowie aller Produkte. Soweit bei Produkten größere Abweichungen zum PLAN absehbar sind, wird ergänzend ein Abweichungsbericht mit Handlungsvorschlägen vorgelegt. Entscheidungsvorschlag 1.Den Stadtratszielen für das Baureferat für das Jahr 2010 wird zugestimmt. 2.Das Baureferat wird beauftragt, die Haushaltsplanung auf der Basis der vorgelegten Ziele und Datenblätter für die Produkte weiterzuführen. Ziele, bei denen noch nicht erkennbar ist, ob mit ihnen ein finanzieller Mehrbedarf verbunden ist, stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. 3.Der Umsetzung der Steuerungsempfehlung der Abweichungsberichte wird vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit zugestimmt. Gesucht werden kann auch nach: - Produktorientierter Haushalt 2009 für das Baureferat - Haushaltsplanung 2009 des Baurefe