Sitzungsvorlage 08-14 / V 09403 (Endgültiger Beschluss)

Die erforderlichen Mittel für den Personalkostenzuschuss an die Mittagsbetreuungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2012 um 222.000 € (7 Prozent), im Haushaltsjahr 2013 um 271.000 € (8 Prozent) und ab dem Haushaltsjahr 2014 entsprechend dem nachgewiesenen Bedarf. Die Finanzmittel für die Sachleistungen für die Mittagsbetreuung (Erstausstattung, Ersatzbeschaffung, Reparaturen von Kitchenetten; Mobiliar) werden ab dem Haushaltsjahr 2012 um 120.000 € erhöht, sodass für diesen Zweck dauerhaft 180.000 € zur Verfügung stehen. Die Personalkosten für den Stellenmehrbedarf betragen ab dem Haushaltsjahr 2012 25.095 €. Die dauerhaften Arbeitsplatz- und DV-Kosten betragen ab dem Haushaltsjahr 2012 4.890 €; die einmalig für die erstmalige Ausstattung erforderlichen Sachkosten betragen im Haushaltsjahr 2012 2.370 €.