Sitzungsvorlage 08-14 / V 10448 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt- entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlags- wassergebührensatz konstant gehalten werden. Im Erfolgsplan 2013 wurde ein Aufwandsvolumen von insgesamt 248,8 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 248,9 Mio. Euro gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 161,4 und 62,0 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2013 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 79,9 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt maßgeblich durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 63,4 Mio. Euro, unter anderem ergänzt durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 15,1 Mio. Euro. Für Verpflichtungsermächtigungen werden 188,8 Mio. Euro veranschlagt. Der Finanzplan 2012 bis 2016 umfasst ein Volumen von 478,0 Mio. Euro. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungs- ermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2011 bis 2014 wird Kenntnis genommen. Gesucht werden kann auch nach: -Schmutzwassergebühren -Niederschlagswassergebühren -Vermögensplan -Abwasserreinigung -Abwassersammlung -Kanalbau