Sitzungsvorlage 08-14 / V 10702 (Endgültiger Beschluss)

Um die Arbeitsfähigkeit des Revisionsamts auf dem derzeitigen Niveau zu erhalten muss diese Deckungslücke zwischen Planansatz und tatsächlichem Bedarf geschlossen werden. Aus diesem Grund beantragt das Revisionsamt eine entsprechende Anpassung des Budgets. Die Umsetzung im Haushalt ist im Rahmen des Nachtragshaushalts 2013 geplant. Gesamtkosten Der Haushaltsansatz für Personalauszahlungen für das Jahr 2013 beträgt mit Stand Detailplanung und nach Einzug einer Stelle im Rahmen des 6. HSK 4.427 Tsd. €. Dem gegenüber steht ein mit Hilfe des Moduls zur Personalkostenplanung PA-CP ermittelter Finanzbedarf von 5.163 Tsd. € (Stand Detailplanung 2013). Entscheidungsvorschlag • Der Sachvortrag zur Notwendigkeit einer Anpassung des Ansatzes für Personalauszahlungen wird zustimmend zur Kenntnis genommen. • Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt zur Planung des Nachtragshaushaltes 2013 den in der PA-CP-Planung entstandenen Negativbetrag aus zentralen Mitteln budgetwirksam soweit auszugleichen, dass die derzeit besetzten und genehmigten Stellen finanziert sind. Dies ist auch in den nächsten Jahren sicherzustellen. • Stellen, die zukünftig im Rahmen des 6. HSK eingespart werden, sind zum Zeitpunkt des geplanten Stelleneinzugs budgetmindernd zu berücksichtigen.