Sitzungsvorlage 08-14 / V 13465 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Entwicklung d. Auftragslage seit 2008 u. Auswirkungen auf d. Projektmanagement d. HA Hochbau im BauR Inhalt Dargestellt werden d. Ausgangslage, d. Aufgaben i. Projektmanagement, d. konkrete Auftrags- u. Personalentwicklung v. 2008-2013, d. Trendentwicklung für 2014 sowie d. erforderl. St.-schaffungen u. Finanzierung. Gesamtkosten: ab 2015 2.461.560 € Entscheidungsvorschlag 1. D. Stadtrat nimmt d. dargestellte Auftrags- u. Personalentwicklung d. HA Hochbau zur Kenntnis u. stimmt d. vorgeschlagenen Vorgehen zur St.-schaffung u. Finanzierung zu. 2. D. BauR wird beauftragt, d. Mittel für d. aktuell nur temporär über d. Restefonds finanzierten St. i.H.v. 1.359.000 € z. Hh 2015 dauerhaft anzumelden. 3. D. BauR wird beauftragt, d. Einrichtung v. 14,5 St. u. d. St.-besetzung beim POR zu veranlassen. D. BauR wird beauftragt, d. dauerhaft erforderl. Hh-mittel i.H.v. bis zu 1.029.210 € bei d. Ansätzen der Personalauszahl. beim Kostenst.-bereich BR121 „Hochbau“, UA 6010 entsprechend d. tatsächl. Besetzung d. St. i.R.d. Planungen z. Hh 2015 anzumelden. I. Ergebnishh entsteht bei d. Besetzung mit Beamten/-innen wg. Pensions- u. Beihilferückst. ein zusätz. Personalaufwand i.H.v. 50 % des Jahresmittelbetrages. 4. D. BauR wird beauftragt, im Einvernehmen m. d. POR d. für d. Hh-jahr 2014 erforderl. Entnahme aus d. Restefonds für Personalauszahl. u. aus d. Restefonds für Sachauszahl. i.H.v. bis zu 2.388.210 € entspr. d. tatsächlichen Besetzung d. St. bei d. StK zu beantragen. 5. Das Produktkostenbudget erhöht sich ab 2015 zahlungswirksam um 2.461.560 €. D. BauR wird beauftragt, die dauerhaft i.H.v. 73.350 € erforderl. Hh-mittel i.R.d. Planungen zum Hh 2015 zusätz. anzumelden. 6. Dieser Beschluss unterliegt nicht d. Finanzierungsmoratorium. Suchbegr. Baudienstleister