Sitzungsvorlage 14-20 / V 00473 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Es werden die anstehenden Aufgaben des Teams des NS-Dokumentationszentrums sowie der daraus resultierende Per­sonal- und Sachmittelbedarf in der Eröffnungs- und in der Betriebspha­se dargestellt. Gesamtkosten/Gesamterlöse Haushaltsjahr 2014: 2.431.500,- € Haushaltsjahr 2015: 3.921.000,- € Haushaltsjahr 2016 ff.: 3.601.000,- € Entscheidungsvorschlag 1. Für das Personalkostenbudget des NS-­Dokumentationszentrums München, Teil des Pro­duktes „Förderung von Kunst und Kultur“, Produktnummer 5611000, werden aus dem Fi­nanzmittelbestand für das Haushaltsjahr 2014 bei Unterabschnitt 3212 ein­malig die zusätzlich erfor­derlichen Per­sonalmittel in Höhe von bis zu 173.500,- €, für das Haushaltsjahr 2015 bei Unterabschnitt 3212 ein­malig die erfor­derlichen Per­sonalmittel in Höhe von bis zu 1.760.000,- €, ab dem Haushaltsjahr 2016 bei Unterabschnitt 3212 dau­erhaft die erforderlichen Per­sonalmittel in Höhe von bis zu 1.441.000,- € bereitge­stellt. Das Personal- und Organisationsreferat wird gebeten, im Be­nehmen mit dem Kulturrefe­rat die erforderlichen Stellenplan­maßnahmen in die Wege zu leiten. 2. Für das Sachkostenbudget des NS-­Dokumentationszentrums München, Teil des Pro­duktes „Förderung von Kunst und Kul­tur“, Produktnummer 5611000, werden aus dem Finanzmittel­bestand für das Haushaltsjahr 2014 bei Unterabschnitt 3212 ein­malig die erforderli­chen Sachmittel in Höhe von bis zu 2.122.000,- € zum Nachtrag für das Haushaltsjahr 2015 bei Unterabschnitt 3212 ein­malig die erforderli­chen Sachmittel in Höhe von bis zu 1.465.000,- € zur Detailplanung ab dem Haushaltsjahr 2016 bei Unterabschnitt 3212 dau­erhaft die erforderli­chen Sachmittel in Höhe von bis zu 1.464.000,- € zu den Modellrechnungen bereitgestellt. ...