Sitzungsvorlage 14-20 / V 05873 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Die Aufgabenstruktur wird mit den dafür nötigen personellen und finanziellen Voraussetzungen dargestellt. Gleichzeitig wird eine Personalzuschaltung und einmalige Budgetaufstockung für das Jubiläumsjahr 2017 vorgeschlagen. Gesamtkosten/Gesamterlöse Für die Einrichtung einer halben Stelle E8 ist anteilig ab 01.10.2016 eine Summe in Höhe von 6.960 € einzusetzen. Ab 2017 sind Personalkosten in Höhe von 27.840 € erforderlich. 2017 sind einmalig Sachkosten in Höhe von 40.000 € erforder­lich. Entscheidungsvorschlag 1. Von den Ausführungen im Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen. 2. Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Voll­versammlung im Juli/Oktober 2016 empfiehlt der Kul­turausschuss / die Vollversammlung, das Kulturreferat zu beauftragen, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2016 Haushaltsplanaufstellung 2017 bei der Stadtkäm­merei anzumelden. Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Voll­versammlung im Juli/Oktober 2016 empfiehlt der Kul­turausschuss / die Vollversammlung das Kulturreferat zu beauftragen, die Einrichtung von 0,5 VZÄ Stelle und de­ren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Be­amten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellun­gen in Höhe von etwa 11.000 € (40% des Jahresmittel­betrags - JMB). Das Produktkostenbudget erhöht sich vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli/Oktober 2016 dauerhaft zahlungswirksam um 27.840 € (Produktzahlungsbudget). 3. ... Stichworte zur Vorlage Stadtteilkulturfestivals; Stadtteilwochen; Jubiläum in 2017