Sitzungsvorlage 14-20 / V 06423 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Im zweiten Zwischenbericht werden die Ergebnisse der Fi­nanzbuchhaltung für den Zeitraum September 2015 bis Febru­ar 2016 dargestellt. Außerdem wird aus den Ist-Werten und den zwischenzeitlichen Erkenntnissen eine Prognose für das Wirtschaftsjahr abgeleitet und diese den Plan-Werten aus dem Wirtschaftsplan gegenüber gestellt. Die Vorlage enthält die Auswirkungen der Tarifrunde 2016 auf den Eigenbetrieb. Mit der Vorlage wird die Anpassung des Be­triebszuschusses 2015/2016 aufgrund der Tarifsteigerung be­antragt. Gesamtkosten/Gesamterlöse Der Betriebszuschuss erhöht sich aufgrund des anteiligen Aus­gleichs aus der Tarifkostensteigerung 2016 zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2016 einmalig um insgesamt 188.000 €. Entscheidungsvorschlag 1. Der zweite Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015/ 2016 wird zur Kenntnis genommen. 2. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Kulturreferat wird daher beauftragt, die für das laufende Haushaltsjahr benötigten Auszahlungs­mittel in Höhe von 188.000 € als überplanmäßige Mittel­bereitstellung auf der Finanzposition 3315.715.0000.7 (Innenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), Betriebs­zuschuss Münchner Kammerspiele, auf dem Büroweg durch die Stadtkämmerei bereitstellen zu lassen. Das Produktkostenbudget „Eigenbetrieb Münchner Kam­merspiele“, Produktnummer 5600500 erhöht sich zah­lungswirksam um 188.000 €. Stichwort zur Vorlage Zweiter Zwischenbericht; Wirtschaftsjahr 2015/2016; Münch­ner Kammerspiele