Sitzungsvorlage 14-20 / V 08544 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Aufgrund der Bautätigkeit sowohl bei städt. Grünanlagen u. Parks als auch bei Schulen und Kindertagesstätten haben die von der HA Gartenbau des Baureferates zu betreuenden Flächen u. Objekte seit der letzten Organisationsanpassung im Februar 2002 einen starken Zuwachs erfahren. Inhalt In Zusammenarbeit mit dem Personal- u. Organisationsreferat (POR) wurde eine Organisationsuntersuchung mit daran anschließender Personalbemessung für den Meisterbereich im Grünflächenunterhalt durchgeführt u. der aktuelle Personalbedarf ermittelt. Gesamtkosten / Gesamterlöse Die Kosten betragen - einmalig in 2018: 26.100 Euro - dauerhaft ab dem Jahr 2018: 588.600 Euro Entscheidungsvorschlag Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung der Vollversammlung des Stadtrates im Juli 2017 empfiehlt der BauA, das BauRef zu beauftragen, 1. die unbefristete Einrichtung von 10,4 Stellen sowie anschließend deren Stellenbesetzung beim POR zu veranlassen. 2. die erforderlichen Haushaltsmittel für Personalauszahlungen i. H. v. 580.300 € entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen im Rahmen d. Hh-planungen 2018 ff. bei der Stadtkämmerei u. dem POR anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei d. Besetzung mit Beamten/-innen zusätzl. zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand f. Pensions- u. Beihilferückstellungen i.H.v. bis zu 40 % d. Jahresmittelbetrages. 3. die erforderlichen Hh-mittel für Sachauszahlungen einmalig in 2018 26.100 Euro investiv u. dauerhaft ab 2018 8.300 Euro konsumtiv im Rahmen der jeweiligen Hh-planaufstellungen 2018 ff. bei der St.kämmerei anzumelden. 4. Das Produktkostenbudget erhöht sich beim Produkt „Städtische Grün- und Spielflächen“ - 32551100 dauerhaft ab 2018 jährl. um 588.600 Euro. Davon sind sämtliche Beträge zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). Suchbegriffe: - Aufgabenentwicklung im Grünflächenunterhalt - Personalbedarf Ortsangabe - / -