Sitzungsvorlage 14-20 / V 09120 (Endgültiger Beschluss)

Anlass: Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung des städtischen Sport- und Spielangebots Inhalt: Darstellung des Spiel- und Sportangebotes Entwicklung des FreizeitSportprogramms von 2006 bis 2016 Gestiegene quantitative und qualitative Ansprüche an das FreizeitSportprogramm Bedarfsdarstellung Gesamtkosten/Gesamterlöse: Personalkosten in Höhe von bis zu 92.285,- € jährlich ab 2018 Konsumtive Arbeitsplatzkosten in Höhe von 800 € jährlich für drei Jahre ab 2018 sowie einmalig investive Kosten für den Arbeitsplatz- und IT-Erstausstattung in Höhe von insg. 3.870 € in 2018. Aufgrund der Mehreinnahmen aus privatrechtliche Leistungsentgelten des Spielgeräteverleih und des Hallensportprogrammes erhöhen sich die Erlöse um 60.000 €, in 2019 um 95.000 € und dauerhaft ab 2020 um 105.000 €. Entscheidungsvorschlag: Der Ausweitung der Personalkapazität um 1,0 VZÄ befristet auf drei Jahre wird zugestimmt. Der Verlängerung von 0,5 Stellen um weitere drei Jahre wird zugestimmt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Freizeitsport Ortsangabe: ./.