Sitzungsvorlage 14-20 / V 09559 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Die enorm steig. Auftragslage im Baureferat erfordert es, alle Potentiale d. IT-Unterstützung auszuschöpfen: Eine Vorstudie zum Thema Bauprojektmanagement (BauPMS) ergab Optimierungsbedarf bezügl. einer IT-Unterstützung f. die betroff. Geschäftsprozesse. Inhalt Das IKT-Vorhaben "Bauprojektmanagement" wird in 2 Leistungsstufen (LS) geplant. Die Phasen Anforderungsqualifizierung und -bearbeitung der LS 1 wurden am 20.07.16 von der VV des StR (SV Nr. 14-20 / V 05192) beschlossen. Die Umsetzung d. LS 1 wird wiederum in 2 Teilleistungsst. aufgegliedert: LS 1a: Projektkommunikationsplattform für alle Bauprojekte d. BauRef LS 1b: Umsetzung d. Handlungsfelder Projekt-, Kosten- u. Terminverwaltung Gegenstand d. Beschlusses: Genehmigung d. Mittel zur Umsetzung u. zum Betrieb d. LS 1a Gesamtkosten Vollkosten d. gesamt. Umsetzungsphase f. die Jahre 2016 - 2020: 1.753.000 € (öff. Vorlage: 638.000 €, nichtöff. Vorlage: 1.115.000 €) Betriebskosten von 2019 - 2025: 4.239.000 € Einrichtung einer neuen Stelle: einmalig in 2019 2.400 €, dauerh. ab 2019 65.000 € Veranschl. Nutzen 2019 - 2025: 1.610.000 € nicht zahlungswirksam. Entscheidungsvorschlag 1. Der Stadtrat stimmt der Umsetzung d. IKT-Vorhabens BauPMS LS 1a Projektkommunikationsplattform zu. 2. Auftrag, die Einrichtung d. erforderl. Stelle (1,0 VZÄ unbefristet) gem. Vortragsziffer 3.4 sowie d. Stellenbesetzung beim POR zu veranlassen u. die erforderl. Hh-Mittel für Personalauszahlungen bei der StK und beim POR anzumelden. 3. Anmeldung d. erforderl. Hh-Mittel für Sachauszahlungen bei der StK 4. Anmeldung der erforderl. Hh-Mittel für den Rechnungsausgleich für bezogene IT-Leistungen an it@M bei der StK 5. Die Kosten fallen produktübergreifend bei der GL des BauRef an. Erhöhung d. Produktkostenbudgets (Produktauszahlungsbudget) Suchbegriffe - Projektverwaltung - Kostenmanagement - Terminmanagement Ortsangabe -/-