Sitzungsvorlage 14-20 / V 11887 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Im zweiten Zwischenbericht werden die Ergebnisse der Fi­nanzbuchhaltung für den Zeitraum September 2017 bis Febru­ar 2018 dargestellt. Außerdem wird aus den Ist-Werten und den zwischenzeitlichen Erkenntnissen eine Prognose für das Wirtschaftsjahr abgeleitet und diese den Plan-Werten aus dem Wirtschaftsplan gegenüber gestellt. Die Vorlage enthält die Auswirkungen der Tarifrunde 2018 auf den Eigenbetrieb. Mit der Vorlage wird die Anpassung des Be­triebszuschusses 20172018 aufgrund der Tarifsteigerung be­antragt. Gesamtkosten/Gesamterlöse Der Betriebszuschuss erhöht sich aufgrund des anteiligen Ausgleichs aus der Tarifkostensteigerung 2018 zahlungswirk­sam im Haushaltsjahr 2018 einmalig um insgesamt 292.000 €. Entscheidungsvorschlag 1. Der zweite Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 wird zur Kenntnis genommen. 2. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Kulturreferat wird daher beauftragt, die für das laufende Haushaltsjahr benötigten Auszahlungs­mittel in Höhe von 292.000 € zum Nachtragshaushalts­plan 2018 auf der Finanzposition 3315.715.0000.7 (In­nenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), Betriebszu­schuss Münchner Kammerspiele, anzumelden. Das Produktkostenbudget 36111320 „Beteiligungsmana­gement“, Produktleistung 36111320500 „Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele“ erhöht sich zahlungswirksam um 292.000 €. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Zweiter Zwischenbericht; Wirtschaftsjahr 2017/2018; Münch­ner Kammerspiele Ortsangabe ./.