Sitzungsvorlage 14-20 / V 12001 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Entwicklungen für das Wirtschafts­jahr 2018/2019. Dies beinhaltet auch die aufgrund der Ta­rifrunde 2018 zu erwartenden Steigerungen der Personal- kos­ten sowie einen entsprechenden Ausgleich durch eine Erhö­hung des Zuschusses. Gesamtkosten/Gesamterlöse Der Betriebszuschuss erhöht sich zum Ausgleich der Tarifkos­tensteigerung 2018 zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2019 einmalig um insgesamt 745.000 €. Der Betriebszuschuss erhöht sich in den folgenden Wirt­schaftsjahren zum Ausgleich der Tarifkostensteigerung zah­lungswirksam in den Haushaltsjahren 2020 ff. dauerhaft um jährlich 1.177.000 €. Entscheidungsvorschlag 1. Die Betriebszuschüsse der Landeshauptstadt München werden für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 und die folgenden vier Wirtschaftsjahre wie folgt festgesetzt (auf das Haus- haltsjahr bezogen): 2019 2020 2021 2022 2023 35.352.000 € 35.784.000 € 35.784.000 € 35.784.000 € 35.784.000 € Änderungen wegen eventuell erforderlicher haushaltssichernder Maßnahmen bleiben vorbehalten. 2. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Kulturreferat wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 745.000 € im Rahmen des Schlussabgleichs 2019 bei der Finanzposition 3315.715.0000.7, Betriebszuschuss Münchner Kammerspiele (Innenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), anzumelden. .....