Sitzungsvorlage 14-20 / V 12736 (Endgültiger Beschluss)

Der zusätzliche benötigte Ressourcenbedarf des Personal- und Organisationsreferates in den Bereichen Personalbetreuung (P2); Organisation (P3); Personalleistungen (P4); Personalentwicklung (P5); Aus- und Fortbildung (P6) und Geschäftsleitung - Vergabeverfahren (GL2) mit dem sichergestellt werden kann, dass die LHM weiterhin erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt agieren kann, wird begründet. Gesamtkosten:Personalkosten ab 2019: dauerhaft 382.841 € befristet 222.365 € (jährlich 2019-2021) Sachkosten 2019:dauerhaft 4.800 €, einmalig 26.070, befristet 2.800 € (jährl. 2019-2021) Entscheidungsvorschlag des Referenten: 1. Das Personal-und Organisationsreferat (Fachreferat) wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. jährlich 387.641 €, die von 2019 bis 2021 befristet anfallenden Haushaltsmittel i.H.v. jährlich 225.165 € sowie die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 26.070 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 anzumelden. 2. Das Personal-und Organisationsreferat (Fachreferat) wird beauftragt, die Einrichtung von 9,5 Stellen-VZÄ (davon 3,5 Stellen-VZÄ befristet für 3 Jahre) und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat (Querschnittsreferat) zu veranlassen. 3. Das Personal- und Organisationsreferat (Fachreferat) wird beauftragt, die Entfristung der bis 31.12.20118 befristeten 1,0 Stellen-VZÄ (Fortbildung) beim Personal- und Organisationsreferat (Querschnittsreferat) zu veranlassen. 4. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions-und Beihilferückstellungen in Höhe von jährlich etwa 193.956 € (40% des JMB) in den Jahren 2019 bis 2021 und etwa 120.772 € (40% des JMB) ab 2022. 5. Das Produktkostenbudget erhöht sich in 2019 um 638.876 €, davon sind 612.806 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). 6. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. RIS Arbeitsmarkt