Sitzungsvorlage 14-20 / V 12989 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt: Fortschreibung des Stiftungszuschusses für das Museum Villa Stuck sowie Beantragung von 1,5 VZÄ-Stellen Gesamtkosten/Gesamterlöse: Zuschusserhöhung um 135.000,-- EUR, aufgeteilt in rund 101.000,-- EUR, Personal- und rund 34.000,-- EUR Sachkosten. Entscheidungsvorschlag: 1. Mit der geschilderten Fortschreibung des Stiftungszuschusses und der Festschreibung des Budgets für den vom Museum Villa Stuck selbst beplanbaren Bereich auf insgesamt 2.804 Tsd. EUR besteht Einverständnis. 2. Das Kulturreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 135.000,-- EUR für die Anpassung des Stiftungszuschusses im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat (Personal) anzumelden. Das Produktkostenbudget 36250100 „Kulturreferat – Förderung von Kunst und Kultur“ erhöht sich um 135.000,--EUR, davon sind 135.000,-- EUR zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). 3. Das Kulturreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 1,5 VZÄ-Stellen ab 01.01.2019 sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 39.580,-- EUR (40% des JMB). 4. Das Kulturreferat wird beauftragt, die einmalige Erhöhung des investiven Stiftungszuschusses (Finanzposition 3000.988.0000.0) in Höhe von 7.110,-- EUR für die Arbeitsplatzausstattung im Jahr 2019 zum Haushaltsplan 2019 anzumelden. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Museum Villa Stuck; Stiftungszuschuss Ortsangabe: ./.