Sitzungsvorlage 14-20 / V 15010 (Endgültiger Beschluss)

Betreff

Geplanter Beschluss für das Programm „Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung – Fit für die Digitalisierung – Redesign der Finanz- und der Logistikprozesse mit der strategischen Lösung SAP S/4HANA“ - zukünftig digital/4finance - der Stadtkämmerei und des IT-Referats für das 2. Halbjahr mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2020 ff. - Öffentlicher Teil -

Kurzinformationen

Anlass Mit Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 11.10.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09575) und der Vollversammlung vom 18.10.2017 wurden die Referate verpflichtet, einmal jährlich ihrem jeweiligen Fachausschuss einen Bericht über die in der nächsten Zeit geplanten Budgetausweitungen als Bekanntgabe vorzulegen. Inhalt Die vorliegende Bekanntgabe umfasst den in der Stadtkämmerei und im IT-Referat geplanten Beschluss für das entschiedene Programm „digital/4finance“; Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung – Fit für die Digitalisierung – Redesign der Finanz- und der Logistikprozesse mit der strategischen Lösung SAP S/4HANA“. Gesamtkosten / Gesamterlöse In Summe sind in 2020 für die Durchführung des Programms sowie für die Kompensation der zu erwartenden Belastungen der Fachreferate ein befristeter Stellenmehrbedarf von 96,5 VZÄ und zahlungswirksame Kosten in Höhe von 37 Mio. € geplant (davon 8,4 Mio. € Personalkosten und 28,6 Mio. € Sachkosten). Die zahlungswirksamen Gesamtkosten im Zeitraum 2020 – 2024 belaufen sich auf 202,6 Mio. €, für den Gesamtzeitraum 2020 – 2025 auf 219,9 Mio.€. Entscheidungsvorschlag -/- Gesucht werden kann im RIS auch unter: Eckdatenbeschluss, digital/4finance, S/4HANA, SAP Ortsangabe -/-