Sitzungsvorlage 14-20 / V 16429 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Antrag auf Kapazitätsausweitung um 1,5 VZÄ im Aufgabenbe­reich Allgemeine Verwaltung Gesamtkosten / Gesamterlöse 84.015 €/Jahr dauerhafte Personalkosten; 1.200 € dauerhafte Sach- und Dienstleistungen, 3.000 € einmalig für Sach- und Dienstleistungen Entscheidungsvorschlag 1. Mit der Einrichtung von zusätzlichen 1,5 VZÄ im Bereich der Abteilung 3 des Kulturreferats besteht Einverständ­nis. 2. Das Kulturreferat wird daher beauftragt, die dauerhaft er­forderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 85.215 € sowie die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 3.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organi­sationsreferat (Personal) anzumelden. Das Kulturreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 1,5 Stellen sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Be­amten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellun­gen in Höhe von etwa 27.450 € (40 % des JMB). Das Produktkostenbudget erhöht sich um 112.665 € ab 2020 sowie einmalig um 3.000 € in 2020, davon sind 85.215 € ab 2020 und zusätzlich 3.000 € in 2020 zah­lungswirksam (Produktauszahlungsbudget). 3. Das Kulturreferat wird beauftragt, die unter Ziffer 2.3 des Vortrages dargestellten Flächenbedarfe bei Bedarf ge­genüber dem Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden sollen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Personal Kulturreferat Ortsangabe ./.