Sitzungsvorlage 14-20 / V 16816 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens legt das Kreis-verwaltungsreferat mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 die Referats-teilhaushalte vor. Zudem wird der Stadtrat mit dem Mehrjahresinves-titionsprogramm 2019 - 2023 befasst. Inhalt Der Stadtrat wird mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 über die Ent-wicklung des Budgets, die allgemeine Ertrags-/ Einnahmenent-wicklung sowie die Aufwands-/ Auszahlungsentwicklung und die geplanten Investitionen informiert. Darüber hinaus beinhaltet die Vorlage Ausführungen zur Anpassung der Produktblätter und zur gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung. Gesamtkosten/Gesamterlöse (-/-) Entscheidungsvorschlag Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2020, den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2020 auf Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen. Mit den unter Nr. 4 dargestellten Änderungen im Produktplan des Kreisverwaltungsreferates besteht Einverständnis. Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, im Vollzug des Haushalts 2020 die neue Struktur umzusetzen. Von den Ansätzen der Investitionsliste des Mehrjahresinvestitions­programmes des Kreisverwaltungsreferates für die Jahre 2019 – 2023 mit verbindlicher Planung für 2024 wird Kenntnis genommen. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. Gesucht werden kann im RIS auch unter Haushalt 2020 des Kreisverwaltungsreferates; Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023 mit verbindlicher Planung für 2024 des Kreisverwaltungsreferates; Produkte, Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt, Investitionen Ortsangabe (-/-)