Sitzungsvorlage 20-26 / V 01603 (Vorläufiger Beschluss) Entwurf

Anlass Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanaufstellung 2021 wird dem Stadtrat der Wirtschaftsplan 2021 der MHM zur Beschlussfas- sung vorgelegt. Inhalt Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§ 13 EBV) und der Betriebssatzung für die MHM besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 14 EVB), dem Vermögensplan (§ 15 EBV), dem Stellenplan für Beamte und der Stellenübersicht für Tarifbe- schäftigte (§ 16 EBV), sowie der fünfjährigen Finanzplanung 2020 - 2024 (§ 17 EBV). Gesamtkosten/Gesamterlöse Erträge 2021: 16,505 Mio. € Aufwendungen 2021: 36,544 Mio. € Ergebnis 2021: -20,039 Mio. € Der Gewinnvortrag, der durch die Überführung des Kontorhauses I an das Kommunalreferat (KR) im Wirtschaftsjahr 2020 entsteht, wird zur Deckung des Ergebnisses verwendet. Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan 2021 der MHM. Die weiteren Ausgabenmittel i.H.v. 24,110 Mio. € zum Ankauf des Grundbesitzes Kontorhaus 1 (Flst. 10684/31 Sekt. VI und Flst. 10684/38 Sekt. VI) sind im Hoheitshaushalt 2020 bereitzustellen. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 - 2024 wird entspre- chend geändert. Gesucht werden kann im RIS auch unter: MHM, Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan, Stellenübersicht, Finanzplanung Ortsangabe -/-