Sitzungsvorlage 20-26 / V 04214 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Mit dieser Beschlussvorlage soll die Finanzierung des IT-Projekts „Lifecycle Friedhofsverwaltungssoftware“ neu geordnet und sichergestellt werden. Die Vorhabensgenehmigung durch den Stadtrat erfolgte bereits. Aufgrund des Haushaltssicherungskonzepts stehen dem Projekt die dafür vorgesehenen und erforderlichen Mittel aktuell nicht mehr zur Verfügung. Inhalt Fachanteil: Die Städtischen Friedhöfe München (SFM) sind die größte kommunale Friedhofsverwaltung Deutschlands. Zur haushaltskonformen Sicherstellung der Mittel enthält der Fachanteil der Beschlussvorlage (Teil A) eine Erhöhung der Erlöse (Refinanzierung durch Gebühreneinnahmen der SFM). IT-Teil Für den Service zur Verwaltung der Friedhöfe soll eine Kaufsoftware beschafft werden. Gesamtkosten/Gesamterlöse • einmalig erforderliche Haushaltsmittel zum Rechnungsausgleich an it@M i. H. v. 216.345 € in 2022 und 399.775 € in 2023 • zusätzlich dazu die Mittel aus der nichtöffentlichen Vorlage • Erlöse jeweils in gleicher Höhe über die Refinanzierung Entscheidungsvorschlag Geringfügig Erweiterung des Projektscopes (Bereich Schulung, Online-Bürger*innen-Portal, u. a.) Finanzierung im Teilhaushalt des RIT, Refinanzierung über Gebühreneinnahmen der SFM Gesucht werden kann im RIS auch unter Friedhofsverwaltung, Friedhöfe, Bürger*innen-Portal, Die Städtischen Friedhöfe München Ortsangabe /