Sitzungsvorlage 20-26 / V 04241 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt In der Beschlussvorlage wird dargestellt, welcher Personalmehrbedarf notwendig ist, um die Fallzahlensteigerung und qualitative Aufgabenmehrung, welche durch die Rechtsänderung ausgelöst wurde, abzufangen und eine Einschränkung des Terminangebotes für alle Dienstleistungen des Bürgerbüros zu verhindern. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung wird unabweisbarer Personalbedarf geltend gemacht, wobei eine Entfristung von 4,9 Stellen, die derzeitig bis 31.12.2021 befristet sind, ab dem Jahr 2022 beantragt wird. Gesamtkosten Gesamterlöse Durch die Maßnahme entstehen Personalkosten in Höhe 302.624 € im Jahr. Daneben sind jährlich sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.920 € (Arbeitsplatzkosten) sowie 157.700 € (Herstellungskosten/Zahlungen an die Bundesdruckerei GmbH) zu tätigen. Die Erlöse dieser Maßnahme betragen 313.977 €. Entscheidungsvorschlag • Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die Entfristung von 4,9 Stellen (derzeitige Befristung bis 31.12.2021) ab dem Jahr 2022 zu veranlassen. • Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel sowie die zu erwartenden Erlöse im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2022 ff. anzumelden. • Keine Aufnahme in die Beschlussvollzugskontrolle