Sitzungsvorlage 20-26 / V 06714 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Entwicklungen für das Wirtschaftsjahr 2022/2023. Gesamtkosten/Gesamterlöse ./. Entscheidungsvorschlag 1. Die Betriebszuschüsse der Landeshauptstadt München werden für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 und die folgenden drei Wirtschaftsjahre wie folgt festgesetzt (auf das Haushaltsjahr bezogen): 2023 2024 2025 2026 39.205.000€ 39.205.000 € 39.205.000 € 39.205.000 € Änderungen wegen eventuell erforderlicher haushaltssichernder Maßnahmen bleiben vorbehalten. 2. Das Kulturreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 1.029.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2023 ff. bei der Finanzposition 3315.715.0000.7, Betriebszuschuss Münchner Kammerspiele (Innenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), anzumelden. Das Produktkostenbudget 36111320 „Beteiligungsmanagement“, Produktleistung 36111320500 „Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele“ erhöht sich in den jeweiligen Haushaltsjahren entsprechend. 3. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 wird im Erfolgsplan in den Erlösen mit 43.337.000 € und in den Aufwendungen mit 43.937.000 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 3.095.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 20.000.000 € festgesetzt. 5. Erhöhungen bzw. Minderungen vom Eigenbetrieb nicht beeinflussbarer innerstädtischer Kostenumlagen werden gegenseitig ausgeglichen, wenn sie ein Promille des Betriebszuschusses überschreiten. 6. Die Ziele der Werkleitung gemäß Ziffer 5 des Vortrags sowie die Ausführungen zum Tarifausgleich gemäß Ziffer 6 werden zur Kenntnis genommen. ( .....)