Sitzungsvorlage 20-26 / V 06760 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Mit dem Beschluss "Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat (Sitzungs­vorlage Nr. 14-20 / V 11021)" der Vollversammlung vom 21.02.2018 wurde das neue Haushaltsplanverfahren festgelegt. Seit dem waren die Referate verpflichtet, ihren jeweiligen Fachausschuss über alle für das 2. Halbjahr geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen zu unterrichten. Für die anstehende Planung der finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2023 ff. gilt die Vorgehensweise im Wesentlichen entsprechend. Inhalt Die vorliegende Bekanntgabe umfasst die im IT-Referat (RIT) geplanten und nachfolgend aufgelisteten Beschlussthemen, gegliedert in vier Themenbereiche: 1. Aufbau des RIT (Eckdatenblätter Produkt Overhead) 2. Digitalisierungsthemen (Eckdatenblätter Produkt Zentrale IT) 3. Bildungsthemen (Eckdatenblätter Produkt Bildungs-IT) 4. Referats- und Infrastrukturthemen (Eckdatenblätter Produkt IKT- Dienstleistungen) Gesamtkosten/Gesamterlöse In Summe sind in den vier Bereichen Beschlussvorlagen mit einem Stellenmehrbedarf von 47,5 VZÄ (mit Entfristungen/Fristverlängerungen) und zahlungswirksamen Sachkos­ten in 2023 von 95,5 Mio. € geplant. Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat nimmt die Bekanntgabe zur Kenntnis. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Eckdatenbeschluss RIT, Eckdatenblätter RIT, IT-Vorhaben mit finanziellen/personellen Auswirkungen Ortsangabe /