Sitzungsvorlage 20-26 / V 07510 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Die Sitzungsvorlage beinhaltet die Beauftragung von Leistungen, die erforderlich sind, um die Machbarkeitsstudie für die geplante Stadtentwicklung im Münchner Norden vollumfänglich bearbeiten zu können, die im bisherigen Untersuchungsumfang noch nicht enthalten waren. Im Einzelnen werden dem Stadtrat folgende Leistungen vorgeschlagen: Vorbereitung und Durchführung einer Ideenwerkstatt, Ausbau der Kommunikation, Verlängerung der Projektsteuerungsunterstützung. Mit der Beschlussvorlage sollen die entsprechenden Finanzmittel bewilligt werden, um die o. g. Aufgaben erfüllen zu können. Des Weiteren soll mit dem Beschluss die Neuschaffung von Stellen in den Hauptabteilungen I und II des Referates für Stadtplanung und Bauordnung sowie die Zustimmung zur Entfristung bereits befristet bewilligter Stellen eingeholt werden. Schließlich beinhaltet der Beschluss auch die notwendigen Vergabebeschlüsse zur Beauftragung der o. g. Leistungen. Inhalt A) Einleitung B) Finanz- und Personalbedarf C) Extern zu vergebende Leistung (Vergabeermächtigung) im Bereich Ideenwerkstatt D) Extern zu vergebende Leistung (Vergabeermächtigung) im Bereich Kommunikation E) Extern zu vergebende Leistung (Vergabeermächtigung) im Bereich Projektsteuerung Gesamtkosten/ Gesamterlöse Kosten: Haushaltsmitte für Ideenwerkstatt (2023/2024) 1.000.000 € Haushaltsmittel für Ausbau der Kommunikation (2023-2025) 600.000 € Haushaltsmittel für Projektsteuerung (2024-2027) 400.000 € Haushaltsmittel für Personalauszahlungen (2023-2025) 1.642.272,50 € Haushaltsmittel für Personalauszahlungen (ab 2026) 482.645€ jährl. Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen bis zu 159.892 € jährl. Sachmittel für Arbeitsplatzkosten (2023-2025) 14.800 € jährl. Sachmittel für Arbeitsplatzkosten ab 2026 4.400 € einmal. Sachkosten für Ersteinrichtung (2023) 10.000 € usw.