Sitzungsvorlage 20-26 / V 07573 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Eckdatenbeschluss zum Haushaltsplan 2023 Inhalt Darstellung der geplanten Ausweitungen aufgrund von zusätzli- chem Sachmittel- und Stellenbedarf für die Abteilung Immobilien- management (IM) ab dem Haushaltsjahr 2023, die im Rahmen des Eckdatenbeschlusses (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456) ge- meldet wurden. Gesamtkosten/Gesamterlöse KOMR-15: Stellenentfristung für S4/HANA 78.540 Euro/a KOMR-22: Bauunterhalt Klinikareal 210 T Euro/a KOMR-38: Erstellung CAD-Pläne 500 T Euro KOMR-41: Bauunterhalt für vom Baureferat (BAU) technisch betreute Gebäude Bauunterhalt: 8 Mio. Euro/a Personal BAU (1,6 VZÄ): 125.670 Euro/a Einmalige Kosten Personal BAU: 11.200 Euro GSR-35: Bauunterhalt für die städtischen Friedhöfe Bauunterhalt: 3,76 Mio. Euro/a Personal BAU (4,0 VZÄ): 314.160 Euro/a Einmalige Kosten Personal BAU: 16.000 Euro KOMR-71: Bewirtschaftung Kontorhaus 1 • laufende Erträge: 671 T Euro/a • laufende Aufwendungen: 470 T Euro/a KOMR-72: Fassadensanierung Kontorhaus 1 1,5 Mio. Euro Entscheidungsvorschlag Die beantragten zusätzlichen Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2023 werden genehmigt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Eckdatenbeschluss, Haushaltsplanung 2023 Ortsangabe -/-