Sitzungsvorlage 20-26 / V 08382 (Endgültiger Beschluss)

Anlass: Im Referat für Klima- und Umweltschutz bestehen dringende Personal- und Sachmittelbedarfe aus mehreren nicht anerkannten Anmeldungen zum Eckdatenbeschluss 2023, die insbesondere für die Erreichung der städtischen Klimaziele bzw. für die Erfüllung der originären Aufgaben des Referates für Klima- und Umweltschutz erforderlich sind. Aus Effizienzgründen werden diese Bedarfe zusammengefasst beantragt. Inhalt: - Darstellung der dringenden Personal- und Sachmittelbedarfe des Referats für Klima- und Umweltschutz - Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2022 -2026 Gesamtkosten/ Gesamterlöse: Die konsumtiven Kosten dieser Maßnahme betragen im Jahr 2023 einmalig 69.000 €. Dauerhaft werden ab 2023 Kosten i.H.v. 1.094.470 € verursacht. Dieser Betrag erhöht sich ab 2024 um 80.000 € auf 1.174.470 €. Die investiven Kosten der Maßnahme betragen in Summe 500.000 €. Entscheidungsvorschlag: Die beantragten 12,0 VZÄ sowie die konsumtiven und investiven Bedarfe werden genehmigt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Haushalt RKU 2023, Referatsteilhaushalt RKU 2023, Mehrjahresinvestitionsplanung RKU 2023, MIP Ortsangabe: -/-