Sitzungsvorlage 20-26 / V 10914 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2024 wird dem Stadtrat der Wirtschaftsplan 2024 der MHM zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§ 13 EBV) und der Betriebssatzung für die MHM besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 14 EBV), dem Vermögensplan (§ 15 EBV), dem Stellenplan für Beamte und der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (§ 16 EBV), sowie der fünfjährigen Finanzplanung 2023 bis 2027 (§ 17 EBV). Zudem beantragen die MHM einen Betriebskostenzuschuss aus zentralen Mitteln der LHM. Gesamtkosten/ Gesamterlöse Einnahmen 16.800.000,00 € Ausgaben 41.426.000,00 € Betriebskostenzuschuss: konsumtiv 11.033.000,00 € investiv 1.403.269,00 € Personalbedarf des Baureferates (BAU) Personal BAU (5,0 VZÄ) 460.830,00 € Einmalige Kosten Personal BAU: 10.000,00 € Entscheidungsvorschlag Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan 2024 der MHM und den Betriebskostenzuschuss. Das BAU wird gebeten, die Einrichtung von fünf Stellen (5,0 VZÄ) sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: MHM, Wirtschaftsplan, Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht, Finanzplan, Betriebskostenzuschuss Ortsangabe ./.