Sitzungsvorlage 20-26 / V 14274 (Vorläufiger Beschluss) Entwurf

Anlass Für den Betrieb des neu zu eröffnenden Schulschwimmbades an der Senftenauer Straße benötigt das RBS, Geschäftsbereich Sport, eine zusätzliche Personalkapazität sowie Sachmittel. Gesamtkosten /Gesamterlöse Die Kosten dieser Maßnahme betragen 76.100 € im Jahr 2025 und 112.800 € ab dem Jahr 2026. Die Finanzierung erfordert eine Ausweitung des Haushalts. Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein Entscheidungsvorschlag 1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 1,0 VZÄ für Schulbadewärter*innen für das Schulschwimmbad an der Senftenauer Straße und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. 2. Aufgrund der Rahmensetzung des Eckdatenbeschlusses (Sitzungsvorlage 20-26 / V 13530; lfd. Nr. RBS-009) vom 24.07.2024 wird dem vorliegenden Umsetzungsbeschluss zugestimmt. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Personalmittel in Höhe von bis zu 26.100 € im Jahr 2025 und die ab 2026 dauerhaft erforderlichen Personalmittel in Höhe von bis zu 62.800 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025 bzw. 2026 beim Personal- und Organisationsreferat (Personal) anzumelden. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Sachmittel in Höhe von 50.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025 bzw. 2026 bei der Stadtkämmerei anzumelden. Das Produktkostenbudget des Produkts 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten erhöht sich im Jahr 2025 einmalig um 76.100 € sowie ab dem Jahr 2026 dauerhaft um jährlich 112.800 €, davon sind bis zu 76.100 € (2025) bzw. 112.800 € (2026 ff.) zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). Gesucht werden kann im RIS auch unter Schulschwimmbad, Hadern Ortsangabe Stadtbezirk 20, Hadern, Senftenauer Str.