Sitzungsvorlage 20-26 / V 14320 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Mit vorliegendem Beschluss wird der Stadtrat über den aktuellen Status sowie alle wichtigen Aktivitäten seit Herbst 2023 informiert sowie Entscheidungsvorschläge für das weitere Vorgehen hin-sichtlich Termin-, Inhalts- und Budgetplanung vorgelegt. Inhalt • Sachstandsbericht neoFin SAP® Lösungen für 2023 und Ausblick 2024 ff. • Verlängerung Programmzeitraum bis Ende 2026 • Konsolidierung des Scopes und Auslagerung von Themen in separate Projekte • Verlängerung befristeter Stellen SKA und RIT bis 31.12.2026 • Beantragung zusätzlicher Haushaltsmittel und Erhöhung Vergabevolumen aufgrund verlängerten Programmzeitraumes Gesamtkosten / Gesamterlöse Durch die Verlängerung des Programmzeitraumes entstehen Mehrkosten: Die Kosten dieser Maßnahme betragen für den Teilhaushalt der SKA 3.501.900 € im Jahr 2025 und 1.985.000 € im Jahr 2026. Die Kosten dieser Maßnahme betragen für den Teilhaushalt des RIT 9.379.100 € im Jahr 2025 und 4.794.500 € im Jahr 2026. Mehrkosten entstehen zudem durch die Verlängerung der Befristung der Stellen bis zum 31.12.2026. Die Finanzierung erfordert eine Ausweitung des Haushalts 2025 und 2026. Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein Das Thema des Vorhabens ist laut dem Leitfaden zur Klimaschutzprüfung nicht klimarelevant. Entscheidungsvorschlag siehe Beschluss Gesucht werden kann im RIS auch unter neoFin SAP® Lösungen, SAP, S/4HANA Ortsangabe /