Sitzungsvorlage 20-26 / V 00775 (Endgültiger Beschluss)

Inhalt: Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Entwicklungen für das Wirtschafts­jahr 2020/2021. Gesamtkosten/Gesamterlöse: ./. Entscheidungsvorschlag: 1. Die Betriebszuschüsse der Landeshauptstadt München werden für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 und die folgen­den vier Wirtschaftsjahre festgesetzt (auf das Haushaltsjahr bezogen): Änderungen wegen eventuell erforderlicher haushaltssichernder Maßnahmen bleiben vorbehalten. 2. Das Kulturreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderli­chen Haushaltsmittel i. H. v. 1.092.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2021 ff. bei der Finanzposition 3315.715.0000.7, Betriebszuschuss Münchner Kammer­spiele (Innenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), an­zumelden. Das Produktkostenbudget 36111320 „Beteiligungsma­nagement“, Produktleistung 36111320500 „Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele“ erhöht sich in den jeweiligen Haushaltsjahren entsprechend. 3. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wird im Erfolgsplan in den Erlösen mit 40.515.000 € und in den Aufwendungen mit 41.357.000 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 4.781.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 16.000.000 € festgesetzt. 5. Erhöhungen bzw. Minderungen vom Eigenbetrieb nicht be­einflussbarer innerstädtischer Kostenumlagen werden ge­genseitig ausgeglichen, wenn sie ein Promille des Be­triebszuschusses überschreiten. 6. Die Ziele der Werkleitung gemäß Ziffer 5 des Vortrags werden zur Kenntnis genommen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Kammerspiele; Wirtschaftsplan 2020/2021 Ortsangabe: ./.