Sitzungsvorlage 08-14 / V 02941 (Vorläufiger Beschluss) Entwurf

Anlass Auftrag der Vollversammlung vom 29.07.2009 in Ziffer 3 des Eckdatenbeschlusses zum Haushalt 2010, unter Einhaltung der Budgetvorgabe die Referatsteilhaushalte aufzustellen und den zuständigen Fachausschüssen in der Zeit vom 13.-27.10.2009 zur Beratung vorzulegen (vergl. Ziffer 4). Inhalte In der Beschlussvorlage werden die Ansätze des Planungsreferates zum Haushaltsentwurf 2010 dargestellt, über den Stand der Zielerreichung 2009 berichtet sowie die Ziele 2010 zur Zustimmung vorgelegt. Im Hinblick auf die Fortentwicklung der Produkte und Produktkennzahlen werden Übersichten der Produktgruppen und Produkte sowie die Produktdatenblätter ebenfalls vorgelegt. Entscheidungsvorschlag Das Planungsreferat wird beauftragt, den produktorientierten Haushalt, vorbehaltlich der Veränderungen im Schlussabgleich für das Jahr 2010 auf der Basis der vorgelegten Ziele und ggf. insoweit veränderten Produktdatenblätter zu vollziehen. Die Ziele des Planungsreferates für 2010 werden genehmigt. Die Produktdatenblätter werden zur Kenntnis genommen. Gesucht werden kann im RIS auch nach Haushaltsplanentwurf 2010 Aufwands- und Ausgabenbudget des Planungsreferates Ziele des Planungsreferates 2009 Ziele des Planungsreferates 2010 Produktdatenblätter